Нефтегазовый доход в бюджете РФ

Загрузка...

Известно, что в России планирование бюджета страны, а также темпов и пропорций развития экономики на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы осуществляется на основе принимаемых к расчету вариантов мировых цен на нефть. Результаты деятельности российского нефтегазового комплекса выступают основой обеспечения платежного баланса страны, поддержания курса национальной валюты, формирования в экономике инвестиционных ресурсов.

Экономика России по-прежнему зависит от доходов нефтегазовых компаний, за счет которых формируется 50% федерального бюджета и около 70% поступлений от экспорта. Рыночная стоимость акционерного капитала нефтегазовых компаний составляет половину капитализации российского рынка акций.

Именно благодаря высоким производственно-экономическим показателям компаний нефтегазового комплекса сформированы Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, увеличиваются международные резервы страны.

 

Федеральный бюджет и налоговые поступления за 2008-2012г

 

В 2008 г. доходы бюджета России были разделены на нефтегазовые и ненефтегазовые. Нефтегазовые доходы обеспечивают налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также вывозные таможенные пошлины на нефть сырую, газ природный и продукты нефтепереработки.

Несмотря на планы правительства РФ уменьшить зависимость доходов федерального бюджета от нефтегазовых поступлений, в 2010 г. их доля увеличилась до 46%, в 2011 г. — до 50%. В настоящее время в структуре нефтегазовых доходов около 65% (3,6 трлн руб.) всех поступлений приходится на экспортную выручку, а доля НДПИ составляет около 35% (1,988 трлн руб.).

Экспортная пошлина рассчитывается на основе мировых цен на нефть, заметно выросших в 2011 г. Федеральный бюджет РФ на 2011 г. был рассчитан исходя из цены на нефть 75 долл./барр. и предполагал дефицит в размере 3,6% ВВП. Однако из-за роста мировых цен на нефть в среднем до 107 долл./барр. федеральный бюджет был исполнен с профицитом в размере 0,8% ВВП за счет дополнительных нефтегазовых доходов, составивших 5,6 трлн руб.

В 2012 году нефтегазовые доходы возросли до 6,4 трлн руб. и доля их в федеральном бюджете составила 49.9%. В течение первого полугодия 2011 г. наблюдался непрерывный рост экспортной пошлины на нефть.

В июне был достигнут ее максимальный показатель с сентября 2008 г., однако во второй половине года произошло некоторое снижение. Среднегодовая экспортная пошлина на нефть в 2011 г. составила 408,9 долл./т, что на 49,5% больше, чем в 2010 г., и в 2,3 раза больше, чем в 2009 г.

Налоговые отчисления по НДПИ интенсивно росли до мая 2011 г., когда они несколько снизились из-за перепадов цен на мировом рынке. В сентябре 2011 г. ставка НДПИ была повышена и до конца года стабилизировалась на уровне 4770 руб./т, в большей степени из-за ослабления рубля относительно доллара.

Среднегодовая ставка НДПИ в 2011 г. составила 4455 руб./т, что на 44,9% больше показателя 2010 г. и на 93,8% выше, чем в 2009 г. Базовая ставка НДПИ на нефть — 419 руб./т в 2011 г. — с 1 января 2012 г. увеличена до 446 руб./т. С 1 января 2013 г. увеличена до 470 руб./т.

Ставка НДПИ за 1 т добытого газового конденсата составляет: с 1 января 2012 г. — 556 руб.; с 1 января 2013 г. — 590 руб., а с 1 января 2014 г. планируется на уровне — 647 руб. В 2011 г. впервые за несколько лет была повышена ставка НДПИ для природного газа — со 147 до 237 руб. за 1000 куб. м. В ноябре 2011 г. в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, предусматривающие поэтапное повышение ставки НДПИ на природный газ с 237 руб. за 1000 куб. м в 2011 г. до 509, 582 и 622 руб. за 1000 куб. м в 2012, 2013 и 2014 гг. соответственно.

Эти ставки определены только для «Газпрома» как собственника объектов Единой системы газоснабжения. Для остальных организаций они корректируются понижающими коэффициентами и составляют 251, 265 и 278 руб. в 2012, 2013 и 2014 гг. соответственно.

Правительство РФ одобрило постепенный рост НДПИ на газ: для «Газпрома» к первому полугодию 2015 г. до 886 руб., ко второму полугодию — до 1062 руб. за 1000 куб. м; для независимых производителей — соответственно 726 и 1049 руб. Дополнительным налогом на нефтеперерабатывающий комплекс в 2012 г. можно считать обязательство поставлять нефтепродукты по сниженным ценам сельхозпроизводителям.

Согласно решению правительства РФ, нефтяные компании должны были поставлять горючесмазочные материалы для проведения весенних полевых работ со скидкой 30% от цены, сложившейся на 31 декабря 2011 г. в субъектах РФ.

 

Экспорт из России за 2008-2012г

 

В настоящее время статистику по экспорту нефти из России публикуют Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Федеральная таможенная служба России (ФТС), Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса России (ЦДУ ТЭК). Данные об объеме поставок сырой нефти из всех трех источников отличаются, что связано с определением понятия экспорта: общий объем вывезенной продукции из России либо объем, который оформлен как экспорт без учета временного вывоза на переработку.

По-разному учитываются поставки в рамках Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана и экспорт через порты сопредельных государств (стран СНГ и Балтии). В физическом выражении в 2012г. экспорт нефти увеличился с 219 млн т до 240 млн т. Экспорт нефтепродуктов увеличился на 10%.

В 2012 г. экспорт природного газа вырос на 8.4%. Экспорт энергоносителей из России в 2012 г. в стоимостном выражении составил 67% от совокупного экспорта товаров и увеличился на 8,3% по сравнению с 2011 г.

 

Стабилизационный фонд, Резервный фонд, Фонд национального благосостояния

 

Благоприятная конъюнктура мирового рынка нефти и значительный приток валютной экспортной выручки в страну, а также рост объемов собираемых налогов, связанных с деятельностью нефтегазовых компаний в России, обеспечили условия для создания в стране специализированных фондов и накопления международных резервов.

Рост мировых цен на нефть и увеличение доходов от нефтегазового сектора позволили 1 января 2004 г. сформировать Стабилизационный фонд Российской Федерации, который функционировал до начала 2008 г. Он был создан, чтобы сконцентрировать финансовые ресурсы на решении приоритетных задач, снизить зависимость бюджетных доходов от конъюнктуры цен на нефть, обеспечить сбалансированность федерального бюджета при снижении цены на нефть ниже базовой (с 1 января 2006 г. установлена на уровне 27 долл./барр. сорта Urals). За четыре года ресурсы Стабилизационного фонда выросли более чем в 5 раз — с 522 млрд руб. в 2004 г. до 3849 млрд руб. в 2007 г. Основным направлением расходов стало погашение внешнего долга.

Кроме того, средства выделялись на финансирование бюджета. Позднее на первый план вышла задача обеспечить устойчивость бюджетных расходов. Стабфонд 1 января 2008 г. был преобразован в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.

Резервный фонд должен обеспечивать расходы бюджета в случае значительного снижения цен на нефть. После формирования нефтегазового трансферта в полном объеме нефтегазовые доходы поступают в Резервный фонд.

Его нормативная величина утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в абсолютном размере, определенном исходя из 10% прогнозируемого на соответствующий год объема ВВП. После наполнения Резервного фонда до указанного размера нефтегазовые доходы направляются в Фонд национального благосостояния.

Фонд национального благосостояния призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную перспективу. Его цели: обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан и поддержание сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда РФ.

Несмотря на экономический кризис, суммарные финансовые ресурсы фондов выросли с 3841 млрд руб. в 2008 г. до 6612 млрд руб. в 2009 г. (см. табл. 4). Основной прирост происходил за счет накопления средств в Фонде национального благосостояния.

С 1 января 2010 г. до 1 января 2014 г. нормативная величина Резервного фонда не определяется, нефтегазовые доходы федерального бюджета не используются для финансирования нефтегазового трансферта и формирования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а направляются на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета. В результате в настоящее время пополнение Резервного фонда происходит на основании ежегодных решений правительства России, исходя из текущей конъюнктуры на мировом рынке нефти.

Несмотря на быстрый рост цен на нефть, в 2011 г. нефтегазовый трансферт был отменен. Финансовые ресурсы Резервного фонда активно используются для финансирования государственного бюджета.

В 2009—2011 гг. активы фонда сократились более чем в 6,5 раза — с 4028 млрд руб. в 2009 г. до 775 млрд руб. в 2011 г. Финансовые ресурсы Фонда национального благосостояния в 2010—2012 гг. практически не изменились и направляются на софинансирование пенсионных накоплений граждан.

 

Международные резервы

 

Международные резервы современной России, в том числе золотовалютные, начали формироваться в 1992 г. после выхода Указа Президента РФ об обязательной продаже 50% экспортной выручки резидентов Центральному банку. В том же году валютные резервы были пополнены за счет средств первого транша стабилизационного кредита Stand-by, предоставленного России МВФ.

С отменой обязательной продажи части валютной выручки основным источником пополнения валютных резервов стали операции Банка России на открытом рынке. Кроме того, он осуществляет прямые покупки валюты у Министерства финансов РФ, а также учитывает доходы от операций со средствами международных резервов на мировом валютном рынке.

Резервы находятся под контролем органов денежнокредитного регулирования и используются прежде всего для интервенций на валютном рынке, оказывающих влияние на курс национальной валюты, а также для финансирования дефицита платежного баланса. Высокие цены на нефть и значительный объем экспорта российской нефти привели к существенному росту золотовалютных резервов России.

В 1999—2007 гг. (период активного роста цен на нефть) международные резервы возросли в 13 раз — с 13 млрд до 480 млрд долл. В период мирового финансово-экономического кризиса из-за необходимости поддерживать курс рубля относительно основных мировых иностранных валют международные резервы снизились до 426 млрд долл.

В 2008—2010 гг. вследствие повышения цен на нефть до докризисного уровня международные резервы РФ восстановились. По итогам 2011 г. их рост замедлился. На 1 января 2013 г. они составили почти 537 млрд долл.; по этому показателю наша страна находится на 5-м месте в мире.

 

Реформы налогообложения в нефтяной отрасли 2004 г. и 2011 г

 

В 2004 г. правительство России предприняло попытку реанимировать отечественную нефтепереработку.

Вывозные таможенные пошлины на темные нефтепродукты были установлены на уровне 38% от пошлины на нефть, на светлые — 72%. В результате нефтяным компаниям стало выгодно производить и экспортировать нефтепродукты.

Фактически государство субсидировало нефтепереработку, надеясь, что нефтепереработчики сдержат свои обещания направить полученные средства на модернизацию мощностей. За шесть лет льготного режима совокупный размер субсидий превысил 70 млрд долл.

Субсидии, получаемые компаниями от государства, увеличиваются вместе с повышением цены на нефть (вследствие роста дифференциала между пошлинами на нефть и нефтепродукты) и объемов экспорта. Из-за возросшей прибыльности переработки существенно выросла загрузка большинства НПЗ страны.

Средняя загрузка превысила 90%. Однако надежды на сознательность нефтеперерабатывающих компаний не оправдались. Установленный механизм пошлин не стимулировал модернизацию.

Инвестиции в повышение глубины переработки были экономически нецелесообразными, поскольку в условиях большого разрыва между пошлинами на светлые и темные нефтепродукты выгоднее экспортировать последние с их доработкой в Европе, чем инвестировать в строительство вторичных мощностей для повышения выхода светлых нефтепродуктов. Одним из побочных результатов дифференциации пошлин стала экономическая привлекательность функционирования мини-НПЗ.

В 2004—2010 гг. структура выходов нефти почти не изменилась (см. рис. 3). Но загрузка НПЗ возросла с 72% в 2004 г. до 92% в 2010 г.

Структура выходов нефти (в %) В результате рассмотренных тенденций технологическое отставание отрасли, возникшее в начале 1980-х годов, стремительно увеличивалось.

Если европейские НПЗ рассматривают возможности перехода на стандарт Евро-6, то в России и других странах СНГ только пытаются ввести стандарт, соответствующий классу Евро-3. Как известно, технологический уровень НПЗ отражает интегральный показатель — индекс сложности Нельсона, характеризующий глубину переработки нефти.

Среднее значение по РФ значительно ниже показателей и Западной Европы, и тем более США. По ряду важнейших показателей операционной эффективности -- энергоемкости, эксплуатационной готовности -- российские НПЗ серьезно уступают зарубежным конкурентам.

Все эти факторы, а также ухудшающееся состояние бюджета РФ заставили правительство России пересмотреть налоговую политику в отрасли. Одной из мер стало принятие технического регламента.

Отметим, что попытки ввести его предпринимались неоднократно, однако каждый раз сроки сдвигались. В сентябре 2011 г. сроки ввода топлива III класса были в очередной раз перенесены на год. Не решен вопрос о существовании бензина АИ-92.

Хотя в 2010—2011 гг. технический регламент не был конкретизирован, 8 июля 2011 г. в Киришах В. Путин провел совещание «О состоянии нефтепереработки и рынка нефтепродуктов в Российской Федерации». На нём нефтяным компаниям фактически предписано провести модернизацию своих НПЗ.

Для тех, кто продолжит выпускать топливо не соответствующее нормам технического регламента, предусмотрены драконовские штрафы — ужесточение пошлин и т. д.

 

Результаты реформ

 

Для достижения поставленных целей правительство России заявило о реформировании налогообложения нефтяной отрасли (так называемая схема 60/66). Вплоть до 2011 г. ставка пошлины на нефть и нефтепродукты при ценах на нефть выше 25 долл./барр. рассчитывалась следующим образом: — пошлина на нефть = 29,2 + (цена на нефть —182,5) х 65%; — пошлина на светлые нефтепродукты = пошлина на нефть х 72%; — пошлина на темные нефтепродукты = пошлина на нефть х 38%.

Схема налогообложения 60/66, введенная 1 октября 2011 г., предусматривает снижение коэффициента в пошлине на нефть с 65 до 60% и выравнивание коэффициента в пошлине на нефтепродукты до 66% от пошлины на нефть, за исключением пошлины на бензин и нафту — для этих нефтепродуктов пошлина устанавливается на уровне 90% от пошлины на нефть. С 2015 г. пошлина на мазут повышается до 100% от пошлины на нефть.

Для оценки влияния такого изменения налогообложения на отрасль необходимо оценить объем налоговых поступлений государства от нефтяного сектора. Для удобства расчетов предположим, что прогнозная цена на нефть марки Urals составляет 100 долл./барр., цена на светлые нефтепродукты — в среднем 120% от цены на нефть, а на темные — 80%.

Конечно, данное допущение не учитывает многие факторы в динамике стоимости отдельных нефтепродуктов (например, относительная ценность дизельного топлива по сравнению с нефтью возрастает, а бензина — снижается), однако оно существенно упрощает расчеты и демонстрирует ключевые тенденции изменений. При данной цене на нефть и нефтепродукты и налоговом режиме образца 2010 г. пошлины будут следующими: , — на нефть — 385 долл./тн; — на светлые нефтепродукты — 277 долл./тн; — на бензин/нафту — 322 долл./тн; — на темные нефтепродукты — 146 долл./тн.

В условиях налогообложения 2010 г. выручка государства от экспорта нефти и нефтепродуктов составила 119 млрд долл. При прочих равных условиях изменение налогового режима к текущему (60/66) приведет к тому, что размер пошлинных сборов снизится на 3 млрд — до 116 млрд долл.

Однако после введения нового налогового режима переработка на так называемых «самоварах» станет нерентабельной, а на «простых» НПЗ рентабельность будет близка к нулю. Покажем это на простом примере.

Как известно, маржа переработки — это разница между ценой на нефть у ворот НПЗ и ценой корзины нефтепродуктов и затрат на процессинг. Поскольку для России характерен избыток добычи нефти и производства нефтепродуктов, ценообразование осуществляется по экспортной цене нетбэк (netback), то есть чистой цене реализации (без учета стоимости транспортировки и налогов и пошлин).

В зависимости от сложности НПЗ его корзина нефтепродуктов будет различаться. Принято выделять три основные группы НПЗ, к которым в российских условиях необходимо добавить еще одну — «самовары».

В зависимости от структуры корзины нефтепродуктов формируется и уровень маржи: чем сложнее завод, тем выше маржа. Примем следующие предположения: стоимость процессинга — 30 долл./тн, логистические затраты — 50 долл. /тн, уровень технологических потерь и собственных затрат — 5%.

Налоговое реформирование незначительно ухудшает экономическое состояние сложных НПЗ, но для НПЗ с простой конфигурацией оно критично. В этих условиях следует ожидать, что мини-НПЗ будут закрыты, а на большинстве простых НПЗ объемы переработки существенно снизятся.

В результате объем переработки в России сократится с текущих 250 млн т в год до 215 млн т. Таким образом, экспорт нефти возрастет на 35 млн, а экспорт нефтепродуктов снизится на 30 млн т. Это позволит увеличить сбор налогов на 3 млрд долл. — до 120 млрд долл.

Однако цели государства не будут достигнуты, поскольку текущие реформы затрагивают только сектор нефтепереработки. Изменение пошлин оказывает несущественное влияние на сектор добычи — пошлина на нефть снижается менее чем на 30 долл./т.

Этого недостаточно, чтобы инициировать начало добычи нефти на нерентабельных ранее месторождениях, поэтому следует ожидать, что реформы налогообложения отрасли продолжатся. Скорее всего государство будет и дальше минимизировать субсидирование нефтепереработки (повышать пошлину на темные нефтепродукты до 100% пошлины на нефть), а также снижать экспортную пошлину на нефть (изменять коэффициент в расчете пошлины на нефть как минимум до 55 с текущих 60%).

В этом случае цена на нефть вырастет на 50 — 60 долл./т относительно текущего уровня, что, по оценкам экспертов, приведет к росту ее добычи на 15—20 млн т. Это будет способствовать росту налоговых поступлений в бюджет и развитию нефтедобычи.

 

Генеральная схема развития нефтяной отрасли

 

Генеральная схема развития нефтяной отрасли РФ до 2020 г. была утверждена 6 июня 2011 г. Согласно ей, реальными считаются два сценария развития отрасли: максимальный и целевой (реализация минимального сценария, представленного в схеме, маловероятна, и в дальнейшем мы не будем его рассматривать). Максимальный сценарий предполагает сохранение субсидирования нефтепереработки в полной мере, что для страны в целом создает отрицательную стоимость.

При этом прогнозируются существенный рост нефтепереработки и избыток производства всех видов топлива. Очевидно, основная часть мощностей вводится за счет субсидий государства по налогам на экспорт нефтепродуктов.

В максимальном сценарии нефтепереработка вырастет на 15% в течение 10 лет, а загрузка первичных мощностей составит 96%. Для минимизации своих издержек государство рассматривает альтернативные сценарии (сценарии 2 и 3), предусматривающие снижение или балансирование производства моторных топлив на уровне объема потребления в стране.

Учитывая прогнозируемый дефицит бюджета и желание государства покрыть его без увеличения государственного долга, вероятность реализации данных сценариев весьма высока. При этом компании переориентируют нефтепродуктовые потоки на экспорт сырой нефти.

Все варианты развития нефтепереработки предполагают обязательное соблюдение требований техрегламента. Согласно целевому (балансирующему) сценарию, масштабы модернизации объем переработки нефти должны удовлетворять внутренний спрос на автобензин.

Рассмотренные сценарии развития отрасли обеспечивают различный экономический эффект для России. Если первый сценарий убыточен для бюджета страны, то остальные, наоборот, создают дополнительную стоимость.

По оценкам Минфина России, субсидии государства при реализации максимального сценария превысят 15 млрд долл. в год. Учитывая слабый эффект влияния подобных субсидий на модернизацию переработки, вероятна реализация целевого сценария, с точки зрения государства, наиболее оптимального.

При этом оно будет стимулировать компании следовать этому сценарию, изменяя налоговый режим.

 

Динамика развития цен и добычи нефти

 

Юрий Плакиткин (профессор,д.э.н. академик РАЕН) провел фундаментальные исследования в области цикличного потребления энергоресурсов и, соответственно, цикличного изменения их цен. В процессе исследований использовались длинные временные ряды, позволившие определить базовые тенденции, проявляемые в потреблении нефти начиная с середины XIX века.

На основе такой долговременной статистической базы сформирована зависимость мировой цены на нефть от объемов ее потребления за более чем 150-летний исторический промежуток времени (1850-2011 гг.) Можно выделить три характерных участка этой зависимости: умеренный рост, падение, бурный рост.

На участке умеренного роста цена нефти имела длительное, почти 80-летнее планомерное повышение до величины $40/барр. Это повышение цены нефти, зафиксированные в 10-летних интервалах времени, объяснялось планомерным ростом как спроса, так и предложения на нефть.

Однако начиная примерно с 1978 года цена на нефть вышла на траекторию практически вертикального падения, достигнув за последующий десятилетний период времени величины $14/барр. В этот же период, согласно кривым спроса и предложения, произошло значительное уменьшение спроса, а предложение на нефть достигло предела расширения.

Фактически снижение спроса потянуло за собой уменьшение цены на нефть, доведя ее до вышеуказанной нижней отметки. Причины падения цен на нефть в этом периоде ясны.

Это мировой энергетический кризис и система мер в мировой экономике, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения. Следующая фаза — бурный рост — началась примерно с 1993 года и действует по настоящее время.

Рост цен на нефть в этот период фактически носит взрывной характер. За последний 18-летний период они увеличились почти 8-кратно, достигнув величины в 2011 году равной $110/барр. В этот период средний ежегодный прирост цен составлял $5,3/барр.

Отметим, что в фазе умеренного роста ценовой прирост был в 10 раз ниже и составлял в среднем всего $0,52/барр. Такое положение обеспечивалось расширением предложения на нефть. Начиная с 1993 года мировая экономика перешла на принципиально иную стадию своего развития.

Предложение нефти перестало расширяться. В хозяйственный оборот все в большей и большей мере стали вводиться более дорогие месторождения нефти. Такое положение в сочетании с повышением спроса на нефть привело к удвоению силы фактического роста цены в этой фазе.

Общее потребление нефти в этом периоде увеличилось незначительно — примерно на 0,8 млрд тонн у.т., т.е. на 18% (и это при восьмикратном росте цен). При таком стремительном росте цен потребление стало асимптотически приближаться к своему пределу (примерно на уровне 5,5-6 млрд тонн у.т.).

В настоящее время оно уже соответствует этому предельному уровню. Очевидно, что после достижения своего предела мировое потребление нефти будет снижаться. При падении потребления кривая спроса на нефть будет двигаться только в одну сторону — уменьшения.

Кривая же предложения имеет варианты движения. Она может двигаться либо вверх относительно точки предельно достигнутого потребления, либо вниз, делая предложение на нефть более благоприятным.

В соответствии с этим возможны два принципиально разных варианта движения цены. Отметим, что и в том и другом вариантах цена нефти будет иметь характер системного снижения. Однако в Варианте 1 цена нефти будет обладать более сдержанной динамикой падения.

Реализация же Варианта 2 будет характеризоваться быстрым значительным падением цены на нефть. В целом представленные варианты — это варианты возврата цен. Цена нефти, двигаясь по возвратной траектории, описывает своеобразную петлю.

В настоящий момент времени глобальная энергетика и мировая экономика находятся на развилке выбора вариантов движения цены нефти. Реализация Варианта 1 будет характеризоваться постоянным ростом затрат, связанных с предложением нефти при сокращающемся ее общем потреблении.

В этой ситуации можно позволить себе дополнительно вовлекать в хозяйственный оборот более дорогие месторождения нефти, в т.ч. находящиеся в труднодоступных регионах. Реализация Варианта 2 характеризуется снижением затрат, связанных с предложением нефти при сокращении ее потребления.

В этом варианте, если и вводить в хозяйственный оборот трудноизвлекаемые и труднодоступные запасы, то с обязательным комфортным налоговым окружением и обязательной инновационной составляющей, в т.ч. увеличивающей коэффициент нефтеотдачи. Оценивая вероятность реализации вышеприведенных вариантов, отметим, что, скорее всего, на практике будет реализован Вариант 2. Действительно, Вариант 1 является довольно проблематичным.

Он может быть реализован в случае, если по каким-то причинам (например, военных конфликтов) будет сдерживаться добыча нефти на дешевых месторождениях Ближнего Востока. Такая ситуация будет благоприятна для российской нефтяной промышленности.

В случае же нормального функционирования месторождений Ближнего Востока в выигрыше будут компании, контролирующие эти месторождения нефти. Для России реализация Варианта 2 будет увеличивать экономические трудности.

Действительно, в силу того, что из мирового хозяйственного оборота, в первую очередь, будут выводиться более дорогие месторождения с более тяжелой нефтью, соответственно, будут возрастать риски сокращения добычи российской нефти и ее потребности для экспорта. Отметим, что Вариант 2 предусматривает более быстрое падение цены нефти.

Этот факт, совместно с возможным уменьшением объема экспорта нефти, будет иметь сильное негативное влияние на формирование бюджета России. Учитывая необходимость в Варианте 2 постоянного снижения затрат на добычу нефти, российскому правительству, вероятно, придется пересмотреть налоговую политику в части стимулирования быстрого освоения труднодоступных и более дорогих новых месторождений нефти, а также строительства примыкающих к ним веток трубопроводной системы.

В этих условиях достаточно привлекательными выглядят проекты инвестирования российских компаний в освоение низкозатратных месторождений нефти за рубежом и покупки там активов по нефтепереработке. Что же касается инвестирования в российскую добычу нефти, то оно должно быть связано с инновационными проектами, повышающими нефтеотдачу действующих месторождений.

Таким образом в предстоящем периоде времени, ввиду более вероятной реализации Варианта 2, для российской экономики могут наступить более тяжелые условия, чем для стран нефтеэкспортеров, разрабатывающих нефть более высокого качества и на менее дорогих месторождениях. В зависимости от реализации вышеприведенных вариантов можно констатировать, что будущие темпы экономического развития России зависят от варианта ценовой петли нефти: чем более затянута эта петля (Вариант 2), тем в возможно более тяжелых условиях может развиваться российская экономика.

В соответствии с проведенными исследованиями профессора,д.э.н. Юрия Плакиткина цена нефти зависит всего от изменения трех фундаментальных факторов: годовой добычи нефти, интенсивности технологического развития отрасли и среднегодового прироста интенсивности инновационно-технологического развития мировой экономики.

В соответствии с полученными результатами можно констатировать, что цена нефти уже в ближайшие годы войдет в коридор системного падения, которое продолжится до середины 30-х годов ХХ века. Правда, это падение не будет слишком уж большим.

Так, примерно в 2020 году среднегодовая мировая цена нефти может упасть на 20-30%. Это примерно $80-90/барр. Отметим, что Минэкономразвития РФ в одном из современных вариантов прогноза социально- экономического развития России ориентируется на уровень $80/барр уже в 2013 году.

Однако темпы этого снижения за пределами 2020 года, вероятно, могут быть более стремительными. Уже в 2030 году цена нефти может упасть до 50% относительно настоящего ее уровня.

Мировая экономика, возможно, может пойти по жесткому для экономики России пути: более быстрому снижению мировой цены нефти и отсутствию необходимости обеспечения мировой потребности в нефти за счет разработки новых, более дорогих месторождений Заключение Нефтегазовый комплекс играет ключевую роль в экономике России.

Однако, несмотря на заявления о необходимости уменьшить его влияние на экономику страны, по итогам 2011 г., на фоне роста цен на энергоресурсы по базовым экономическим показателям роль НГК в экономике России продолжала увеличиваться. За этот год доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета возросла с 46 до 50%, доля валютных поступлений от экспорта нефти, газа и продуктов их переработки в общем объеме экспорта повысилась с 65,7 до 68%.

Увеличился удельный вес нефтегазового комплекса в структуре ВВП. В 2011 г. ценовая конъюнктура как на внутреннем, так и на внешних рынках существенно улучшилась. Несмотря на быстрый рост цен на нефть, был отменен нефтегазовый трансферт.

В 2011 — 2012 гг. возросло налоговое бремя на нефтегазовый комплекс. Так, в 2011 г. среднегодовая экспортная пошлина на нефть выросла на 49,5%, а среднегодовая ставка НДПИ — на 44,9%.

 

Список использованной литературы

 

1) Чернявский A. Оценка влияния изменений в налоговом законодательстве на эффективность экспорта нефти и нефтепродуктов // Вопросы экономики. 2012, №10. М.: Издательство НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»», 2012. – 160 с. С.92-104.

2) Эдер Л., Филимонова И. Экономика нефтегазового сектора России // Вопросы экономики. 2012, №10. М.: Издательство НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»», 2012. – 160 с. С.76-91. 3) Асташов Ю. Золотой век российской нефтепереработки: итоги и перспективы // Вопросы экономики. 2012, №2.

М.: Издательство НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»», 2012. – 160 с. С.124-131. 4) http://www.oilru.com/ 5) http://www.customs.ru/ - Федеральная таможенная служба 6) Нефть и газ в экономике России : учеб. пособие / Коржубаев А.Г., Эдер Л.В., Мишенин М.В.- Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 2010. - 70 с.

7) http://www.oilexp.ru 8) Плакиткин Ю.А. Мировая экономика: снижение цен на нефть возможно/ Ю.А.

Плакиткин// Нефтегазовая Вертикаль.-2012.-№21.- С.64-69 9) http://www.gks.ru 10) http://www.cbr.ru/ 70 «Нефтегазовая Вертикаль

Загрузка...
Комментарии
Отправить